Anh chị giúp em với!

Công ty em là công ty đào tạo không chiụ thuế GTGT. Tháng 7 em xuất HĐ, đến thnág 8 em phát hiện có có 3 HĐ em xuất lẻ nhưng em lại ghi tên công ty mình và MST của Công ty mình vào phần của người mua, các liên của HĐ vẫn giữ. Bây giờ em muốn huỷ thì làm thế nào ạ khi mà em đã kê khai thuế tháng 7 rồi. Nếu huỷ thì tờ khai báo THSDHD em phri làm thế nào ạ.

Em đang cần gấp, các anh chị giúp em với ạ

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Hai 11, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Hoá đơn sai bạn phải huỷ và xuất lại hoá đơn mới vào tháng 9.

Xử lý hoá đơn sai trong TH này :

Vì mặt hàng, dịch vụ bên bạn kd là KHÔNG CHỊU THUẾ nên không ảnh hưởng tới số thuế đầu

 

ra trong TH này bạn làm điều chỉnh DOANH SỐ của tháng 7.

Điều chỉnh bằng cách kê lại trên bảng kê HHDV bán ra cho đúng(nghĩa là ko có doanh số của 3

 

hoá đơn huỷ), ko dùng 01/KHBS để điều chỉnh.

Báo cáo tình hình sd hóa đơn tháng 7 cũng điều chỉnh lại : chỉ tiêu số đã dùng giảm đi 3 số, số

 

huỷ trong tháng tăng thêm 3 số.

Foto báo cáo thuế tháng 7 đã nộp để nộp kèm với báo cáo thuế tháng 7 vừa điều chỉnh.

– Hoá đơn xuất lại vào tháng 9 kê khai bình thường. Nhưng trên sổ sách hạch toán thì bạn phải

 

hạch toán vào tháng 7 – tháng phát sinh nghiệp vụ mua bán.

Lúc này doanh số trên sổ sách không khớp với doanh số trên tờ khai thuế. Bạn lưu ý để sau này

 

quyết toán thuế để giải trình với cơ quan thuế.

– Cuối cùng là bạn làm CV trình bày lý do điều chỉnh báo cáo thuế tháng 7 để nộp cùng.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !